一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能、刘艳、郑帮友

项目组人员：吴青、罗捷、刘茜、周佳慧、贾林浩、陈雅伶 

现场咨询服务时间：2018年11月19日-2018年11月22日

二、咨询服务内容

本周为进场第九周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作    

本周就人力资源（岗位管理、高端人才引进工作程序、机构管理、干部管理等部分）、财务决算等内容进行初步梳理、规划。对发展规划、财务预算、财务收支、资产管理、合同管理五项内容在前期工作基础之上，进一步与相关业务部门进行沟通，交换意见，初步形成流程图框架。