一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能、刘艳、郑帮友

项目组人员：吴青、罗捷、刘茜、周佳慧

现场咨询服务时间：2018年10月29日-2018年11月02日

二、咨询服务内容

本周为进场第六周，继续为开展内控制度建设工作做相关准备工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，继续对相关人员进行访谈。

三、主要开展的工作   

1、本周分别对2位校领导和4个部门的8位同志进行了访谈（主要内容包括：单位层面控制环境管理、预决算管理、收入管理、支出管理、债务管理、科研项目管理、所属企业管理），为学校进行风险评估做准备；

2、对访谈记录进行分析，梳理工作流程，查找风险点。

3、复核基础性评价指标评分表。