一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能、刘艳、郑帮友

项目组人员：吴青、罗捷、刘茜、周佳慧、詹云龙

现场咨询服务时间：2018年10月15日-2018年10月19日

二、咨询服务内容

本周为进场第四周，继续为开展内控制度建设工作做相关准备工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，设计各层面访谈提纲与内容。

三、主要开展的工作   

1、基本完成内部控制基础性评价报告初稿；

2、针对内部控制单位层面和业务活动层面分别制定访谈单（主要包括：单位层面控制环境管理、预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、经济活动信息化管理、所属企业管理、监督与评价、教学管理、人事管理），为学校进行风险评估做准备；

3、确定访谈对象。