一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能、刘艳

项目组人员：吴青、罗捷、刘茜、贾林浩、周佳慧

现场咨询服务时间：2018年 9月17日-2018年  9月21日

二、咨询服务内容

本周为进场第二周，继续为开展内控制度建设工作做铺垫，对咨询服务单位进行初步了解，收集内控体系建设基础资料。

三、主要开展的工作                                                                                              

1、对提供的资料进行梳理（如：对部分还未提供完整的资料进行整理，并通知其准备该资料，进行二次收集）；

2、收回并统计单位内部控制与风险管理调查问卷；

3、收集各部门及二级学院提供的工作流程图并进行初步梳理；

      4、开展内控制度基础评价工作（如：获取相关资料，编制工作取证单）；

5、对个别部门进行有效沟通，了解部门部分工作开展情况；

6、为进一步了解咨询服务单位进行初步设计访谈提纲。