一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：吴青、罗捷、刘茜、贾林浩、周佳慧

现场咨询服务时间：2018年 9月10日-2018年  9月14日

二、咨询服务内容

本周为进场第一周，为开展内控制度建设工作做铺垫，对咨询服务单位进行初步了解，收集内控体系建设基础资料。

三、主要开展的工作   

1、对内部控制体系建设进行事前准备事项（如：了解咨询服务单位大致概况，制定适方案）；

2、对提供的资料进行梳理（如：对部分还未提供完整的资料进行整理，并通知其准备该资料，进行二次收集）；

3、设计、印发单位内部控制与风险管理调查问卷；

      4、对内控制度基础评价工作做前期铺垫（如：了解各部门及二级学院职能、查阅学院制定并已发文的制度）；

5、对个别部门进行有效沟通，了解部门部分工作开展情况。