一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：罗捷、陈雅伶

现场咨询服务时间：2019年03月11日-2019年03月15日

二、咨询服务内容

本周为进场第二十周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

1.编写内控流程手册--资产管理、采购管理配套矩阵

2.撰写2018年行政事业单位内部控制报告初稿