一、项目组概要
咨询服务单位:内江师范学院
项目负责人:吴健能
项目组人员:罗捷
现场咨询服务时间:2019年02月25日-2019年03月01日
二、咨询服务内容
本周为进场第十八周,在前期对相关人员进行访谈基础上,继续开展内控制度建设工作,对咨询服务单位进行深层次了解,收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料,与部门人员进行深入沟通并交换意见。
三、主要开展的工作
1.编写内控流程手册--科研管理、教学管理配套矩阵
2.撰写2018年行政事业单位内部控制报告初稿
单位名称:内江师范学院 统一社会信用代码:12510000450718917K 开户银行:建行内江东兴支行 银行帐号:51001687908051502418
学校财务信息公开 联系电话:(0832)2340012