一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：罗捷

现场咨询服务时间：2019年01月14日-2019年01月18日

二、咨询服务内容

本周为进场第十七周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

1.本周对内江师范学院现有制度进行梳理，现有制度与实际业务不相符的地方与相关业务部门沟通，业务部门对相应制度进行修订或建立；

2.对风险评估报告初稿进行修订；

3.对提出初步整改方案进行修订；

4.编写内控流程手册--合同管理配套矩阵