一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：刘茜、贾林浩、陈雅玲

现场咨询服务时间：2018年12月24日-2018年12月29日

二、咨询服务内容

本周为进场第十四周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

1、本周对内江师范学院现有制度进行梳理，现有制度与拟执行的流程图不相符的地方与相关业务部门沟通，业务部门对相应制度进行修订或建立；

2、收集内部控制资料，为编写2018年行政事业单位内部控制报告工作做前期铺垫。