一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：刘茜、贾林浩、陈雅伶

现场咨询服务时间：2018年12月17日-2018年12月21日

二、咨询服务内容

本周为进场第十三周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

1、本周就科研管理、资产管理、采购管理、工程项目后期修缮管理四项内容在初步形成流程图框架上，进一步与相关业务部门进行沟通，交换意见，修订流程图框架；

2、收查研究内部控制资料，为下一步完善内部控制手册提供帮助；

3、收集内部控制资料，为编写2018年行政事业单位内部控制报告工作做前期铺垫。