一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：罗捷、刘茜、贾林浩、陈雅玲

现场咨询服务时间：2018年12月10日-2018年12月14日

二、咨询服务内容

本周为进场第十二周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

本周就人力资源部分中[专业技术职务管理等]、基建项目、教学管理、科研管理、资产管理、政府采购管理、工程项目后期修缮管理七项内容在前期工作基础之上，进一步与相关业务部门进行沟通，交换意见，初步形成流程图框架。

针对内控建设手册的制作和风险评估报告的编写进行资料查询和讨论，为下一步安排工作做准备。