一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能

项目组人员：罗捷、刘茜、贾林浩、陈雅玲

现场咨询服务时间：2018年11月26日-2018年11月30日

二、咨询服务内容

本周为进场第十周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

本周就人力资源部分中[干部管理（处级、科级）、公开考试招聘工作人员管理等]、内控评价、基建项目、财务收支、所属企业、资产管理、合同管理、教学管理八项内容在前期工作基础之上，进一步与相关业务部门进行沟通，交换意见，初步形成流程图框架。