一、项目组概要

咨询服务单位：内江师范学院

项目负责人：吴健能、刘艳、郑帮友

项目组人员：吴青、罗捷、刘茜、周佳慧、贾林浩、陈雅玲

现场咨询服务时间：2018年11月12日-2018年11月16日

二、咨询服务内容

本周为进场第八周，在前期对相关人员进行访谈基础上，继续开展内控制度建设工作，对咨询服务单位进行深层次了解，收集内控体系建设涉及到的各处室及职能部门的基础资料，与部门人员进行深入沟通并交换意见。

三、主要开展的工作   

本周以分模块形式，分别对：发展规划、财务预算、财务收支、资产管理、合同管理五项内容进行初步梳理，着手流程图的制作，为后期工作做准备。