内江师范学院2023年
单位预算
目录
第一部分 内江师范学院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 内江师范学院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 内江师范学院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 内江师范学院概况
一、职能简介
内江师范学院是四川省人民政府举办的省属全日制普通高校，位于四川省内江市市区。学校主要职能：坚持中国特色社会主义办学方向，扎根地方，立足四川、面向西部、辐射全国，以“立德树人”为根本任务，以全日制本科教育为主，逐步推进“三分式”人才培养改革，做精做优教师教育专业、做大做强应用型专业、做细做实基础长线专业，坚持学校发展与地方发展互动、学科专业建设与地方需求对接、教师教育与基础教育融合，积极推进产教融合、校地合作、国际交流与合作，建设特色鲜明、优势突出的地方性应用型高水平大学。
二、2023年重点工作
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是迈向“后疫情时代”的过渡之年。学校将持续实施教学基础工作，不断夯实教学条件。决战“申硕建大”工程，集中校内外资源，力争2023年通过硕士单位授权。积极申报各级各类项目，力争纵向项目获国家级立项2-4项，省部级项目立项30-40项；横向项目立项100项以上，到账经费1200万元以上。持续加大高层次人才引进和支持力度，全年预计引进50名博士研究生。持续做好外籍高层次人才引进工作，拟与美国东新墨西哥大学合作举办“视觉传达设计”专业的“3+1”中外合作办学项目，力争实现中外合作办学项目零的突破。推动8个专业参加2023年师范类专业认证；牵头组建预评估专家队伍，积极开展“线上+线下”预评估，为2024年审核性评估作准备。深化学校“四网融合”建设，构建多网融合体系，智慧化校园初步建成。继续深化强地合作，持续推进定点帮扶和乡村振兴工作。优化文献资源结构，做好580万元文献资源的招标、采购、验收、报账、上架等工作。推进中央空调招标工作，石子镇剩余树木搬迁和老校区树木移栽进度，做好节能监管平台和新能源充电桩建设，做好新校区医务室的后期建设工作。规范完成2023-2024年中长期贷款投放项目，完成新校区剧院、报告厅及音乐厅音视频、灯光系统装备建设与验收，完成旧校区大精贵设备搬迁。全面实施新校区收尾克缺，积极配合内江建工集团推进体育中心开工和科技大楼验收工作；持续实施新校区装备配套建设，适时启动二期建设相关项目，进一步优化办学条件；全面完善新校区技防设施。
第二部分 内江师范学院
2023年单位预算表
一、 单位收支总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、 一般公共预算支出预算表
七、 一般公共预算基本支出预算表
八、 一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 内江师范学院
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江师范学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26,928.91万元、事业收入15,500万元、其他收入6,403.34万元；上年结转4,330.48万元：支出包括：教育支出52,003.61万元，科学技术支出410.79万元，社会保障和就业支出36.33万元，债务还本支出110万元，债务付息支出602万元。内江师范学院2023年收支预算总数53,162.73万元,比2022年收支预算总数减少7,252.76万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少1,319.91万元，事业收入减少1,500万元，上年结转减少3,536.19万元，其他收入减少896.66万元。
（一）收入预算情况
内江师范学院2023年收入预算53,162.73万元，其中：上年结转4,330.48万元，占8.15%；一般公共预算拨款收入26,928.91万元，占50.65%；事业收入15,500万元，占29.16%；其他收入6,403.34万元，占12.04%；
（二）支出预算情况
内江师范学院2023年支出预算53,162.73万元，其中：基本支出39,895.35万元，占75.04%；项目支出13,267.38万元，占24.96%。
二、财政拨款收支预算情况说明
内江师范学院2023年财政拨款收支预算总数31,259.39万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少4,856.10万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,319.91万元，上年结转减少3,536.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入26,928.91万元、上年结转4,330.48万元；支出包括：教育支出30,838.6万元、科学技术支出410.79万元，社会保障和就业支出10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江师范学院2023年一般公共预算当年拨款26,928.91万元，比2022年预算数减少1,319.91万元，主要原因是例行节约原则，做好财政资金的合理安排和使用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(高等教育)26,683.91万元、科学技术支出235万元，社会保障和就业支出（事业单位离退休）10万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为26,683.91万元，主要用于内江师范学院正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、助学金等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、物业费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离休（项）2023年预算数为10万元，主要用于内江师范学院开支离退休经费。
3．科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为25万元。
4. 科学技术支出(类)科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为110万元。
5. 科学技术支出(类)基础研究（款） 专项基础科研（项）2023年预算数为100万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
内江师范学院2023年一般公共预算基本支出23,095.01万元，其中：
人员经费20,942.40万元，主要包括：基本工资5,220万元、津贴补贴122万元、奖金1611.4万元、绩效工资6,539万元、其他工资福利支出800万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,950万元、职工基本医疗保险缴费1,300万元、住房公积金1,450万元、其他社会保障缴费180万元、职业年金缴费850万元、其他对个人和家庭的补助40万元、生活补助850万元、其他交通费用30万元。
公用经费2,152.61万元，主要包括：工会经费250万元、办公费120万元、会议费25万元、福利费136万元、劳务费276万元、咨询费30万元、水费366万元、电费366万元、租赁费20万元、 其他商品和服务支出74.6万元、差旅费250万元、委托业务费140万元、培训费25万元、邮电费20万元、印刷费54.01万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江师范学院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
内江师范学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
内江师范学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
内江师范学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，内江师范学院安排政府采购预算1707.21万元，其中，政府采购货物预算1122.21万元；政府采购服务预算585万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，内江师范学院共有车辆11辆（其中，业务用车10辆、后勤保障用车1辆）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年内江师范学院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算42,141.30万元。其中：人员类项目7个，涉及预算33,204.40万元；运转类项目3个，涉及预算5,117.01万元；特定目标类项目6个，涉及预算3,819.89万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于党派工作调研等支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项））: 指单位安排用于职工培训的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位用于缴纳职工基本养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位用于缴纳离退休职工职业年金缴费的支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指单位用于缴纳职工基本医疗保险经费的支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位按照《住房公积金管理条例》规定为职工缴纳住房公积金的支出。
14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
